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Catégorie : Finances

Les finances de la commune

Budget Municipal 2017

Budget Municipal 2017

Budget fonctionnement : 193 372.00€
DEPENSES RECETTES
CHARGE A CARACTERE GENERAL 48 780,00€
EXCEDENT REPORTE 41 629,61 €
CHARGES DE PERSONNEL 73 270,00€
PRODUITS DES SERVICES – DU DOMAINE ET VENTES 450,39 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 29 245,00€
concession dans le cimetière 250,39 €
CHARGES FINANCIERES 7 000,00€
autres redevances et recettes diverses 200,00 €
VIREMENT INVESTISSEMENT 21 745,00 € mise à disposition personnel commune gfp 0,00 €
    IMPOTS ET TAXES 36 310,00 €
    impôts locaux 33 134,00 €
    attribution de compensation 3 176,00 €
    dotation de solidarité communale 0,00 €
DEPENSES IMPREVUES 8 168,44 € fonds de péréquation 0,00 €
11 872,13 €   DOTATIONS PARTICIPATIONS 82 982,00 €
    DGF 26 500,00 €
    DSR dotation solidarité locale 8 000,00 €
ATTENUATION DE PRODUITS 4 640,00 € dotation nationale de péréquation 4 800,00 €
    dotations aux élus locaux 2 900,00 €
dotation de solidarité communautaire dotation générale de décentralisation 0,00 €
    Fds péréquation dép. taxe addit ou taxe publicité foncière 38 000,00 €
    compensation taxe professionnelle 6,00 €
    compensation taxe foncière 1 007,00 €
OPERATION D ORDRE 523,56€
compensation taxe habitation 1 769,00 €
    dotation de recensement  
  AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 32 000,00 €
    revenus des immeubles 31 000,00 €
    produits divers de gestion 1 000,00 €
    PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 €
    autres produits exceptionnels 0,00 €
    mandats annulés sur services extérieurs 0,00 €
    PRODUITS DE GESTION COURANTE 0,00 €
    remboursement rémunération personnel  
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 193 372,00€
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 193 372,00 €

 

Budget investissement: 132 196.00€

Les dépenses concernées sont:

  • dĂ©ficit reportĂ©
  • l’Ă©laboration du PLU
  • l’acquisition d’un bâtiment en vue de la rĂ©alisation de deux logements locatifs conventionnĂ©s
  • les emprunts
  • plan de relance FCTVA
  • dĂ©penses imprĂ©vues

Les recettes:

  • excĂ©dent de fonctionnement
  • FCTVA
  • les amortissements
  • les subventions
  • l’autofinancement

 

Vous pouvez consulter le vote du budget, en cliquant sur le lien:

https://www.mairie-saint-trinit.com/compte-rendu-du-conseil-municipal-du-20-mars-2017/

 

Budget Municipal 2016

Budget Municipal 2016

Budget Investissement: 248 650.00€

[accordions][accordion title=”DĂ©penses”]

Dépots et cautionnements reçus: 0.16%

Emprunt: 7.24%

Dépenses imprévues: 1.61%

Plan de relance  FCTVA: 4.76%

Opérations: 86.23%

Les opĂ©rations concernĂ©es: Extension de la Salle des FĂŞtes, Elaboration du Plan Local d’Urbanisme, RĂ©novation d’une Maison de Village, Extension du Cimetière, RĂ©novation des menuiseries du Bistrot, Extension de la Mairie, RĂ©novation d’un logement communale, Restauration de registres d’Etat Civil, Acquisition d’un logiciel d’Etat Civil

[/accordion][accordion title=”Recettes”]

Excédent: 5.17%

Excédent de fonctionnement: 5.28%

FCTVA: 11.12%

Amortissements: 0.21%

Subventions: 58.05%

Autofinancement: 20.17%

[/accordion]

Budget Fonctionnement: 246 961.00€

[accordions][accordion title=”DĂ©penses”]

Charge à caractère général: 21.91%

Charge de personnel: 39.66%

Autres charges de gestion courante: 12.51%

Charges financières: 2.27%

Virement investissement: 20.31%

Dépenses imprévues: 1.62%

Atténuation de produits: 1.50%

Amortissement: 0.21%

[/accordion][accordion title=”Recettes”]

Excédent reporté: 33.02%

Produits des services: 1.30%

ImpĂ´ts et taxes: 15.10%

Dotations et participations: 35.26%

Autres produits de gestion courante: 15.23%

Produits exceptionnels: 0.10%

[/accordion]

Conseil du 24 Mars 2016

Consultez le conseil du budget en cliquant sur le lien: Conseils Municipaux

Budget Municipal 2015

Budget Municipal 2015

Total du budget de fonctionnement:

271 424.00€

LES RECETTES:

⇒ excédent reporté: 35.13%

⇒ produits des services: 0.07%

⇒ les taxes restent inchangĂ©es: Taxe d′habitation: 4,00% – Taxe foncière bâti: 6,00% – Taxe foncière non-bâti: 61,37% et reprĂ©sentent avec les autre impĂ´ts 18.53%

⇒les dotations et les participations: 35%

⇒ les autres produits de gestion courante: 10.53%

⇒ les produits exceptionnels: 0.37%

LES DEPENSES:

⇒ charge à caractère général: 30.47%

⇒ charge de personnel: 33.56%

⇒ autres charges de gestion courante: 13.81%

⇒ charges financières: 2.58%

⇒ virement d’investissement: 11.24%

⇒ dépenses imprévues: 0.69%

⇒ atténuation de produits: 7.46%

⇒ opĂ©ration d’ordre: 0.19%

Total du budget d’investissement: 282 220.00€

LES RECETTES:

⇒ l’excĂ©dent: 17.57%

⇒ l’excĂ©dent de fonctionnement: 10.67%

⇒ Fonds de compensation de la TVA: 0.75%

⇒ OpĂ©ration d’ordre: 0.11%

⇒ les amortissements: 0.19%

⇒ les subventions prĂ©visionnelles du Conseil GĂ©nĂ©ral, Conseil RĂ©gional, l’Etat: 40.76%

⇒ emprunt prévisionnel: 19.13%

⇒ autofinancement: 10.81%

LES DEPENSES:

⇒ dépôt et cautionnement reçus: 0.35%

⇒ emprunt: 6.37%

⇒ dépenses imprévues: 1.42%

⇒ opérations patrimoniales: 0.11%

⇒ les opérations: 91.74%

Les opĂ©rations concernent: le poulailler communal, les jardins familiaux, la voirie 2013, la rĂ©novation d’une maison de village, l’extension du bistrot, l’extension du cimetière, l’Ă©laboration du PLU, l’extension de la salle des fĂŞtes, les lampadaires solaires, les opĂ©rations non affectĂ©es (tente, isoloir, meuble, logiciels).

 

Budget Municipal 2014

Budget Municipal 2014

Taux des 4 taxes

[list list_type=”ul” list_class=”5″]Taxe d′habitation: 4,00%[/list][list list_type=”ul” list_class=”5″]Taxe foncière bâti: 6,00%[/list][list list_type=”ul” list_class=”5″]Taxe foncière non-bâti: 61,37%[/list][list list_type=”ul” list_class=”5″]Cotisation Foncière des Entreprises: / [/list]

[divider style=”content”] [/divider]

Le taux des taxes restent inchangés.

Taux de la taxe des ordures ménagères

La taxe des OM est gérée par la Communauté de Communes Ventoux Sud ainsi que les dépenses envers le SIRTOM

Dotations et participations

Elles représentent 15.27%

Autres produits de gestion courante

Ils représentent 13.36%

[one_half]

Total du budget de fonctionnement

[circle color=”blue”] 291 843.00€ [/circle]

[/one_half]

[one_half_last]

Total du budget d’investissement

[circle color=”green”]175 208.00€ [/circle]

[/one_half_last]

OpĂ©rations d’investissement budgĂ©tisĂ©es:

Les nouvelles:

– Extension du Bistrot: SAS

– Voirie

– Extension de la Salle des FĂŞtes

– Mobilier de bureau, vitrine affichage extĂ©rieure

Celles en cours

– Extension de cimetière

– RĂ©novation des murets en pierre sèche

– Elaboration du PLU

– Fraise Ă  neige

Montant total de l’autofinancement:

29 557.47€

 

 

 

 

Budget Municipal 2013

Budget Municipal 2013

Taux des 4 taxes

[list list_type=”ul” list_class=”5″]Taxe d′habitation: 4,00%[/list][list list_type=”ul” list_class=”5″]Taxe foncière bâti: 6,00%[/list][list list_type=”ul” list_class=”5″]Taxe foncière non-bâti: 61,37%[/list][list list_type=”ul” list_class=”5″]Cotisation Foncière des Entreprises: / [/list]

[divider style=”content”] [/divider]

Taux de la taxe des ordures ménagères

La taxe des OM est gérée par la Communauté de Communes Ventoux Sud ainsi que les dépenses envers le SIRTOM

 

[one_half]

Total du budget de fonctionnement

[circle color=”blue”] 269 628.54€ [/circle]

[/one_half]

[one_half_last]

Total du budget d’investissement

[circle color=”green”]323 664.76€ [/circle]

[/one_half_last]

 

RĂ©partition des OpĂ©rations exprimĂ©s par rapport aux recettes et aux dĂ©penses d’Investissement

D= dĂ©penses – R= recettes – A=autofinancement – C: commentaire

[tabs type=”separated” titles=”Cimetière, Local Technique, Voirie 2013, ONA, PLU, Voirie 2012, Eglise, Bistrot, Murets, DĂ©penses ImprĂ©vues, OPFI, Subventions”][tab]

 Agrandissement du Cimetière

D: 45.73% R: 27.00% A: 59 888€ C: budget prévisionnel [/tab] [tab]

Agrandissement du Local Technique

D: 24.00% R: 20.00% A: 12 459€ C: opération en cours[/tab] [tab]

Voirie 2013

D: 13.00% R: 9.00% A: 10 497€  C: budget prévisionnel [/tab] [tab]

OpĂ©rations non affectĂ©es (matĂ©riel et logiciel informatique, armoire forte coupe feu…)

D: 2.87% R: 1.00% A: 5 592€ C: budget prévisionnel [/tab] [tab]

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme

D: 3.00% R: 2.00% A: 3 300€ C: opération en cours [/tab] [tab]

RĂ©novation voirie programme 2012

D: 2.00% R: 0.00% A: 6 000€ C: opération réalisée [/tab] [tab]

RĂ©novation du toit de l’Eglise

D: 2.00% R: 0.00% A: 5 000€ C: ouverture de crédit pour honoraires[/tab] [tab]

Extension du Bistrot

D: 1.00% R: 0.00% A: 3 077€  C: ouverture de crédit [/tab] [tab]

Rénovation des murets en pierre sèche

D: 0.31% R: 0.00% A: 1 000€ C: budget prévisionnel [/tab] [tab]

Dépenses imprévues

D: 2.47% C: opération financières dépenses[/tab] [tab]

Dépôts et cautionnement reçus

D: 0.31% C: opération financières dépenses

Emprunts

D: 5.00% C: opération financières dépenses

Excédent de fonctionnement

R: 13.00% C: opération financières recettes

Fond de compensation de la TVA

R: 5.00% C: opération financières recettes[/tab] [tab]

Subventions: Conseil GĂ©nĂ©ral – Conseil RĂ©gional – Etat

R: 60.00% C: budget provisoire

[/tab] [/tabs]

 

 

 

 

Budget municipal 2012

Budget municipal 2012

Taux des 4 taxes

[list style=”unordered_type-4″]Taxe d′habitation: 10,21%;Taxe foncière bâti: 6,00%;Taxe foncière non-bâti: 61,37%;Cotisation Foncière des Entreprises: 21,03%[/list]

[divider style=”content”] [/divider]

Taux de la taxe des ordures ménagères

[list style=”unordered_type-4″]11,102%[/list]

[divider style=”content”] [/divider]

[one_half]

Total du budget de fonctionnement

[circle color=”blue”] 267 234,14€ [/circle]

[/one_half]

[one_half_last]

Total du budget d’investissement

[circle color=”green”]370 942,00€ [/circle]

[/one_half_last]

RĂ©partition des dĂ©penses de l’investissement

[one_half]

[list style=”unordered_type-4″]site web: 0.50%;matĂ©riel informatique: 0.54%;borne incendie: 0.78%;extension du bistrot: 0.83%;logiciel informatique: 1.08%;rĂ©novation de l′église communale: 1.35%[/list]

[/one_half]

[one_half_last]

[list style=”unordered_type-4″]programme adsl internet: 1.62%;Ă©laboration du PLU: 2.83%;voirie 2011: 9.62%;voirie 2010: 10.41%;agrandissement du local technique municipal: 23.45%;extension du cimetière: 39.90%[/list]

[/one_half_last]

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