COMMUNE DE SAINT-TRINIT

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Budget fonctionnement : 193 372.00€

DEPENSES		RECETTES
CHARGE A CARACTERE GENERAL	48 780,00€	EXCEDENT REPORTE	41 629,61 €
CHARGES DE PERSONNEL	73 270,00€	PRODUITS DES SERVICES – DU DOMAINE ET VENTES	450,39 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 245,00€	concession dans le cimetière	250,39 €
CHARGES FINANCIERES	7 000,00€	autres redevances et recettes diverses	200,00 €
VIREMENT INVESTISSEMENT	21 745,00 €	mise à disposition personnel commune gfp	0,00 €
		IMPOTS ET TAXES	36 310,00 €
		impôts locaux	33 134,00 €
		attribution de compensation	3 176,00 €
		dotation de solidarité communale	0,00 €
DEPENSES IMPREVUES	8 168,44 €	fonds de péréquation	0,00 €
11 872,13 €		DOTATIONS PARTICIPATIONS	82 982,00 €
		DGF	26 500,00 €
		DSR dotation solidarité locale	8 000,00 €
ATTENUATION DE PRODUITS	4 640,00 €	dotation nationale de péréquation	4 800,00 €
		dotations aux élus locaux	2 900,00 €
dotation de solidarité communautaire		dotation générale de décentralisation	0,00 €
		Fds péréquation dép. taxe addit ou taxe publicité foncière	38 000,00 €
		compensation taxe professionnelle	6,00 €
		compensation taxe foncière	1 007,00 €
OPERATION D ORDRE	523,56€	compensation taxe habitation	1 769,00 €
		dotation de recensement
		AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	32 000,00 €
		revenus des immeubles	31 000,00 €
		produits divers de gestion	1 000,00 €
		PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €
		autres produits exceptionnels	0,00 €
		mandats annulés sur services extérieurs	0,00 €
		PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00 €
		remboursement rémunération personnel
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	193 372,00€	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	193 372,00 €

 

Budget investissement: 132 196.00€

Les dépenses concernées sont:

• déficit reporté
• l’élaboration du PLU
• l’acquisition d’un bâtiment en vue de la réalisation de deux logements locatifs conventionnés
• les emprunts
• plan de relance FCTVA
• dépenses imprévues

Les recettes:

• excédent de fonctionnement
• FCTVA
• les amortissements
• les subventions
• l’autofinancement

 

Vous pouvez consulter le vote du budget, en cliquant sur le lien:

https://www.mairie-saint-trinit.com/compte-rendu-du-conseil-municipal-du-20-mars-2017/

 

Budget Investissement: 248 650.00€

[accordions][accordion title=”Dépenses”]

Dépots et cautionnements reçus: 0.16%

Emprunt: 7.24%

Dépenses imprévues: 1.61%

Plan de relance  FCTVA: 4.76%

Opérations: 86.23%

Les opérations concernées: Extension de la Salle des Fêtes, Elaboration du Plan Local d’Urbanisme, Rénovation d’une Maison de Village, Extension du Cimetière, Rénovation des menuiseries du Bistrot, Extension de la Mairie, Rénovation d’un logement communale, Restauration de registres d’Etat Civil, Acquisition d’un logiciel d’Etat Civil

[/accordion][accordion title=”Recettes”]

Excédent: 5.17%

Excédent de fonctionnement: 5.28%

FCTVA: 11.12%

Amortissements: 0.21%

Subventions: 58.05%

Autofinancement: 20.17%

[/accordion]

Budget Fonctionnement: 246 961.00€

[accordions][accordion title=”Dépenses”]

Charge à caractère général: 21.91%

Charge de personnel: 39.66%

Autres charges de gestion courante: 12.51%

Charges financières: 2.27%

Virement investissement: 20.31%

Dépenses imprévues: 1.62%

Atténuation de produits: 1.50%

Amortissement: 0.21%

[/accordion][accordion title=”Recettes”]

Excédent reporté: 33.02%

Produits des services: 1.30%

Impôts et taxes: 15.10%

Dotations et participations: 35.26%

Autres produits de gestion courante: 15.23%

Produits exceptionnels: 0.10%

[/accordion]

Conseil du 24 Mars 2016

Consultez le conseil du budget en cliquant sur le lien: Conseils Municipaux

Total du budget de fonctionnement:

271 424.00€

LES RECETTES:

⇒ excédent reporté: 35.13%

⇒ produits des services: 0.07%

⇒ les taxes restent inchangées: Taxe d′habitation: 4,00% – Taxe foncière bâti: 6,00% – Taxe foncière non-bâti: 61,37% et représentent avec les autre impôts 18.53%

⇒les dotations et les participations: 35%

⇒ les autres produits de gestion courante: 10.53%

⇒ les produits exceptionnels: 0.37%

LES DEPENSES:

⇒ charge à caractère général: 30.47%

⇒ charge de personnel: 33.56%

⇒ autres charges de gestion courante: 13.81%

⇒ charges financières: 2.58%

⇒ virement d’investissement: 11.24%

⇒ dépenses imprévues: 0.69%

⇒ atténuation de produits: 7.46%

⇒ opération d’ordre: 0.19%

Total du budget d’investissement: 282 220.00€

LES RECETTES:

⇒ l’excédent: 17.57%

⇒ l’excédent de fonctionnement: 10.67%

⇒ Fonds de compensation de la TVA: 0.75%

⇒ Opération d’ordre: 0.11%

⇒ les amortissements: 0.19%

⇒ les subventions prévisionnelles du Conseil Général, Conseil Régional, l’Etat: 40.76%

⇒ emprunt prévisionnel: 19.13%

⇒ autofinancement: 10.81%

LES DEPENSES:

⇒ dépôt et cautionnement reçus: 0.35%

⇒ emprunt: 6.37%

⇒ dépenses imprévues: 1.42%

⇒ opérations patrimoniales: 0.11%

⇒ les opérations: 91.74%

Les opérations concernent: le poulailler communal, les jardins familiaux, la voirie 2013, la rénovation d’une maison de village, l’extension du bistrot, l’extension du cimetière, l’élaboration du PLU, l’extension de la salle des fêtes, les lampadaires solaires, les opérations non affectées (tente, isoloir, meuble, logiciels).

 

Taux des 4 taxes

[list list_type=”ul” list_class=”5″]Taxe d′habitation: 4,00%[/list][list list_type=”ul” list_class=”5″]Taxe foncière bâti: 6,00%[/list][list list_type=”ul” list_class=”5″]Taxe foncière non-bâti: 61,37%[/list][list list_type=”ul” list_class=”5″]Cotisation Foncière des Entreprises: / [/list]

[divider style=”content”] [/divider]

Le taux des taxes restent inchangés.

Taux de la taxe des ordures ménagères

La taxe des OM est gérée par la Communauté de Communes Ventoux Sud ainsi que les dépenses envers le SIRTOM

Dotations et participations

Elles représentent 15.27%

Autres produits de gestion courante

Ils représentent 13.36%

[one_half]

Total du budget de fonctionnement

[circle color=”blue”] 291 843.00€ [/circle]

[/one_half]

[one_half_last]

Total du budget d’investissement

[circle color=”green”]175 208.00€ [/circle]

[/one_half_last]

Opérations d’investissement budgétisées:

Les nouvelles:

– Extension du Bistrot: SAS

– Voirie

– Extension de la Salle des Fêtes

– Mobilier de bureau, vitrine affichage extérieure

Celles en cours

– Extension de cimetière

– Rénovation des murets en pierre sèche

– Elaboration du PLU

– Fraise à neige

Montant total de l’autofinancement:

29 557.47€

 

 

 

 

Taux des 4 taxes

[list list_type=”ul” list_class=”5″]Taxe d′habitation: 4,00%[/list][list list_type=”ul” list_class=”5″]Taxe foncière bâti: 6,00%[/list][list list_type=”ul” list_class=”5″]Taxe foncière non-bâti: 61,37%[/list][list list_type=”ul” list_class=”5″]Cotisation Foncière des Entreprises: / [/list]

[divider style=”content”] [/divider]

Taux de la taxe des ordures ménagères

La taxe des OM est gérée par la Communauté de Communes Ventoux Sud ainsi que les dépenses envers le SIRTOM

 

[one_half]

Total du budget de fonctionnement

[circle color=”blue”] 269 628.54€ [/circle]

[/one_half]

[one_half_last]

Total du budget d’investissement

[circle color=”green”]323 664.76€ [/circle]

[/one_half_last]

 

Répartition des Opérations exprimés par rapport aux recettes et aux dépenses d’Investissement

D= dépenses – R= recettes – A=autofinancement – C: commentaire

[tabs type=”separated” titles=”Cimetière, Local Technique, Voirie 2013, ONA, PLU, Voirie 2012, Eglise, Bistrot, Murets, Dépenses Imprévues, OPFI, Subventions”][tab]

 Agrandissement du Cimetière

D: 45.73% R: 27.00% A: 59 888€ C: budget prévisionnel [/tab] [tab]

Agrandissement du Local Technique

D: 24.00% R: 20.00% A: 12 459€ C: opération en cours[/tab] [tab]

Voirie 2013

D: 13.00% R: 9.00% A: 10 497€  C: budget prévisionnel [/tab] [tab]

Opérations non affectées (matériel et logiciel informatique, armoire forte coupe feu…)

D: 2.87% R: 1.00% A: 5 592€ C: budget prévisionnel [/tab] [tab]

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme

D: 3.00% R: 2.00% A: 3 300€ C: opération en cours [/tab] [tab]

Rénovation voirie programme 2012

D: 2.00% R: 0.00% A: 6 000€ C: opération réalisée [/tab] [tab]

Rénovation du toit de l’Eglise

D: 2.00% R: 0.00% A: 5 000€ C: ouverture de crédit pour honoraires[/tab] [tab]

Extension du Bistrot

D: 1.00% R: 0.00% A: 3 077€  C: ouverture de crédit [/tab] [tab]

Rénovation des murets en pierre sèche

D: 0.31% R: 0.00% A: 1 000€ C: budget prévisionnel [/tab] [tab]

Dépenses imprévues

D: 2.47% C: opération financières dépenses[/tab] [tab]

Dépôts et cautionnement reçus

D: 0.31% C: opération financières dépenses

Emprunts

D: 5.00% C: opération financières dépenses

Excédent de fonctionnement

R: 13.00% C: opération financières recettes

Fond de compensation de la TVA

R: 5.00% C: opération financières recettes[/tab] [tab]

Subventions: Conseil Général – Conseil Régional – Etat

R: 60.00% C: budget provisoire

[/tab] [/tabs]

 

 

 

 

Taux des 4 taxes

[list style=”unordered_type-4″]Taxe d′habitation: 10,21%;Taxe foncière bâti: 6,00%;Taxe foncière non-bâti: 61,37%;Cotisation Foncière des Entreprises: 21,03%[/list]

[divider style=”content”] [/divider]

Taux de la taxe des ordures ménagères

[list style=”unordered_type-4″]11,102%[/list]

[divider style=”content”] [/divider]

[one_half]

Total du budget de fonctionnement

[circle color=”blue”] 267 234,14€ [/circle]

[/one_half]

[one_half_last]

Total du budget d’investissement

[circle color=”green”]370 942,00€ [/circle]

[/one_half_last]

Répartition des dépenses de l’investissement

[one_half]

[list style=”unordered_type-4″]site web: 0.50%;matériel informatique: 0.54%;borne incendie: 0.78%;extension du bistrot: 0.83%;logiciel informatique: 1.08%;rénovation de l′église communale: 1.35%[/list]

[/one_half]

[one_half_last]

[list style=”unordered_type-4″]programme adsl internet: 1.62%;élaboration du PLU: 2.83%;voirie 2011: 9.62%;voirie 2010: 10.41%;agrandissement du local technique municipal: 23.45%;extension du cimetière: 39.90%[/list]

[/one_half_last]