Budget Municipal 2017
Budget fonctionnement : 193 372.00€
| DEPENSES | RECETTES | ||
| CHARGE A CARACTERE GENERAL | 48 780,00€ |
EXCEDENT REPORTE | 41 629,61 € |
| CHARGES DE PERSONNEL | 73 270,00€ |
PRODUITS DES SERVICES – DU DOMAINE ET VENTES | 450,39 € |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 29 245,00€ |
concession dans le cimetière | 250,39 € |
| CHARGES FINANCIERES | 7 000,00€ |
autres redevances et recettes diverses | 200,00 € |
| VIREMENT INVESTISSEMENT | 21 745,00 € | mise à disposition personnel commune gfp | 0,00 € |
| IMPOTS ET TAXES | 36 310,00 € | ||
| impôts locaux | 33 134,00 € | ||
| attribution de compensation | 3 176,00 € | ||
| dotation de solidarité communale | 0,00 € | ||
| DEPENSES IMPREVUES | 8 168,44 € | fonds de péréquation | 0,00 € |
| 11 872,13 € | DOTATIONS PARTICIPATIONS | 82 982,00 € | |
| DGF | 26 500,00 € | ||
| DSR dotation solidarité locale | 8 000,00 € | ||
| ATTENUATION DE PRODUITS | 4 640,00 € | dotation nationale de péréquation | 4 800,00 € |
| dotations aux élus locaux | 2 900,00 € | ||
| dotation de solidarité communautaire | dotation générale de décentralisation | 0,00 € | |
| Fds péréquation dép. taxe addit ou taxe publicité foncière | 38 000,00 € | ||
| compensation taxe professionnelle | 6,00 € | ||
| compensation taxe foncière | 1 007,00 € | ||
| OPERATION D ORDRE | 523,56€ |
compensation taxe habitation | 1 769,00 € |
| dotation de recensement | |||
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 32 000,00 € | ||
| revenus des immeubles | 31 000,00 € | ||
| produits divers de gestion | 1 000,00 € | ||
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0,00 € | ||
| autres produits exceptionnels | 0,00 € | ||
| mandats annulés sur services extérieurs | 0,00 € | ||
| PRODUITS DE GESTION COURANTE | 0,00 € | ||
| remboursement rémunération personnel | |||
| TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT | 193 372,00€ |
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT | 193 372,00 € |
Budget investissement: 132 196.00€
Les dépenses concernées sont:
- déficit reporté
- l’élaboration du PLU
- l’acquisition d’un bâtiment en vue de la réalisation de deux logements locatifs conventionnés
- les emprunts
- plan de relance FCTVA
- dépenses imprévues
Les recettes:
- excédent de fonctionnement
- FCTVA
- les amortissements
- les subventions
- l’autofinancement
Vous pouvez consulter le vote du budget, en cliquant sur le lien:
https://www.mairie-saint-trinit.com/compte-rendu-du-conseil-municipal-du-20-mars-2017/
Budget Municipal 2016
Budget Investissement: 248 650.00€
[accordions][accordion title=”Dépenses”]
Dépots et cautionnements reçus: 0.16%
Emprunt: 7.24%
Dépenses imprévues: 1.61%
Plan de relance FCTVA: 4.76%
Opérations: 86.23%
Les opérations concernées: Extension de la Salle des Fêtes, Elaboration du Plan Local d’Urbanisme, Rénovation d’une Maison de Village, Extension du Cimetière, Rénovation des menuiseries du Bistrot, Extension de la Mairie, Rénovation d’un logement communale, Restauration de registres d’Etat Civil, Acquisition d’un logiciel d’Etat Civil
[/accordion][accordion title=”Recettes”]
Excédent: 5.17%
Excédent de fonctionnement: 5.28%
FCTVA: 11.12%
Amortissements: 0.21%
Subventions: 58.05%
Autofinancement: 20.17%
[/accordion]
Budget Fonctionnement: 246 961.00€
[accordions][accordion title=”Dépenses”]
Charge à caractère général: 21.91%
Charge de personnel: 39.66%
Autres charges de gestion courante: 12.51%
Charges financières: 2.27%
Virement investissement: 20.31%
Dépenses imprévues: 1.62%
Atténuation de produits: 1.50%
Amortissement: 0.21%
[/accordion][accordion title=”Recettes”]
Excédent reporté: 33.02%
Produits des services: 1.30%
Impôts et taxes: 15.10%
Dotations et participations: 35.26%
Autres produits de gestion courante: 15.23%
Produits exceptionnels: 0.10%
[/accordion]
Conseil du 24 Mars 2016
Consultez le conseil du budget en cliquant sur le lien: Conseils Municipaux
Budget Municipal 2015
Total du budget de fonctionnement:
271 424.00€
LES RECETTES:
⇒ excédent reporté: 35.13%
⇒ produits des services: 0.07%
⇒ les taxes restent inchangées: Taxe d′habitation: 4,00% – Taxe foncière bâti: 6,00% – Taxe foncière non-bâti: 61,37% et représentent avec les autre impôts 18.53%
⇒les dotations et les participations: 35%
⇒ les autres produits de gestion courante: 10.53%
⇒ les produits exceptionnels: 0.37%
LES DEPENSES:
⇒ charge à caractère général: 30.47%
⇒ charge de personnel: 33.56%
⇒ autres charges de gestion courante: 13.81%
⇒ charges financières: 2.58%
⇒ virement d’investissement: 11.24%
⇒ dépenses imprévues: 0.69%
⇒ atténuation de produits: 7.46%
⇒ opération d’ordre: 0.19%
Total du budget d’investissement: 282 220.00€
LES RECETTES:
⇒ l’excédent: 17.57%
⇒ l’excédent de fonctionnement: 10.67%
⇒ Fonds de compensation de la TVA: 0.75%
⇒ Opération d’ordre: 0.11%
⇒ les amortissements: 0.19%
⇒ les subventions prévisionnelles du Conseil Général, Conseil Régional, l’Etat: 40.76%
⇒ emprunt prévisionnel: 19.13%
⇒ autofinancement: 10.81%
LES DEPENSES:
⇒ dépôt et cautionnement reçus: 0.35%
⇒ emprunt: 6.37%
⇒ dépenses imprévues: 1.42%
⇒ opérations patrimoniales: 0.11%
⇒ les opérations: 91.74%
Les opérations concernent: le poulailler communal, les jardins familiaux, la voirie 2013, la rénovation d’une maison de village, l’extension du bistrot, l’extension du cimetière, l’élaboration du PLU, l’extension de la salle des fêtes, les lampadaires solaires, les opérations non affectées (tente, isoloir, meuble, logiciels).
Budget Municipal 2014
Taux des 4 taxes
[list list_type=”ul” list_class=”5″]Taxe d′habitation: 4,00%[/list][list list_type=”ul” list_class=”5″]Taxe foncière bâti: 6,00%[/list][list list_type=”ul” list_class=”5″]Taxe foncière non-bâti: 61,37%[/list][list list_type=”ul” list_class=”5″]Cotisation Foncière des Entreprises: / [/list]
[divider style=”content”] [/divider]
Le taux des taxes restent inchangés.
Taux de la taxe des ordures ménagères
La taxe des OM est gérée par la Communauté de Communes Ventoux Sud ainsi que les dépenses envers le SIRTOM
Dotations et participations
Elles représentent 15.27%
Autres produits de gestion courante
Ils représentent 13.36%
[one_half]
Total du budget de fonctionnement
[circle color=”blue”] 291 843.00€ [/circle]
[/one_half]
[one_half_last]
Total du budget d’investissement
[circle color=”green”]175 208.00€ [/circle]
[/one_half_last]
Opérations d’investissement budgétisées:
Les nouvelles:
– Extension du Bistrot: SAS
– Voirie
– Extension de la Salle des Fêtes
– Mobilier de bureau, vitrine affichage extérieure
Celles en cours
– Extension de cimetière
– Rénovation des murets en pierre sèche
– Elaboration du PLU
– Fraise à neige
Montant total de l’autofinancement:
29 557.47€
Budget Municipal 2013
Taux des 4 taxes
[list list_type=”ul” list_class=”5″]Taxe d′habitation: 4,00%[/list][list list_type=”ul” list_class=”5″]Taxe foncière bâti: 6,00%[/list][list list_type=”ul” list_class=”5″]Taxe foncière non-bâti: 61,37%[/list][list list_type=”ul” list_class=”5″]Cotisation Foncière des Entreprises: / [/list]
[divider style=”content”] [/divider]
Taux de la taxe des ordures ménagères
La taxe des OM est gérée par la Communauté de Communes Ventoux Sud ainsi que les dépenses envers le SIRTOM
[one_half]
Total du budget de fonctionnement
[circle color=”blue”] 269 628.54€ [/circle]
[/one_half]
[one_half_last]
Total du budget d’investissement
[circle color=”green”]323 664.76€ [/circle]
[/one_half_last]
Répartition des Opérations exprimés par rapport aux recettes et aux dépenses d’Investissement
D= dépenses – R= recettes – A=autofinancement – C: commentaire
[tabs type=”separated” titles=”Cimetière, Local Technique, Voirie 2013, ONA, PLU, Voirie 2012, Eglise, Bistrot, Murets, Dépenses Imprévues, OPFI, Subventions”][tab]
Agrandissement du Cimetière
D: 45.73% R: 27.00% A: 59 888€ C: budget prévisionnel [/tab] [tab]
Agrandissement du Local Technique
D: 24.00% R: 20.00% A: 12 459€ C: opération en cours[/tab] [tab]
Voirie 2013
D: 13.00% R: 9.00% A: 10 497€ C: budget prévisionnel [/tab] [tab]
Opérations non affectées (matériel et logiciel informatique, armoire forte coupe feu…)
D: 2.87% R: 1.00% A: 5 592€ C: budget prévisionnel [/tab] [tab]
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme
D: 3.00% R: 2.00% A: 3 300€ C: opération en cours [/tab] [tab]
Rénovation voirie programme 2012
D: 2.00% R: 0.00% A: 6 000€ C: opération réalisée [/tab] [tab]
Rénovation du toit de l’Eglise
D: 2.00% R: 0.00% A: 5 000€ C: ouverture de crédit pour honoraires[/tab] [tab]
Extension du Bistrot
D: 1.00% R: 0.00% A: 3 077€ C: ouverture de crédit [/tab] [tab]
Rénovation des murets en pierre sèche
D: 0.31% R: 0.00% A: 1 000€ C: budget prévisionnel [/tab] [tab]
Dépenses imprévues
D: 2.47% C: opération financières dépenses[/tab] [tab]
Dépôts et cautionnement reçus
D: 0.31% C: opération financières dépenses
Emprunts
D: 5.00% C: opération financières dépenses
Excédent de fonctionnement
R: 13.00% C: opération financières recettes
Fond de compensation de la TVA
R: 5.00% C: opération financières recettes[/tab] [tab]
Subventions: Conseil Général – Conseil Régional – Etat
R: 60.00% C: budget provisoire
[/tab] [/tabs]
Budget municipal 2012
Taux des 4 taxes
[list style=”unordered_type-4″]Taxe d′habitation: 10,21%;Taxe foncière bâti: 6,00%;Taxe foncière non-bâti: 61,37%;Cotisation Foncière des Entreprises: 21,03%[/list]
[divider style=”content”] [/divider]
Taux de la taxe des ordures ménagères
[list style=”unordered_type-4″]11,102%[/list]
[divider style=”content”] [/divider]
[one_half]
Total du budget de fonctionnement
[circle color=”blue”] 267 234,14€ [/circle]
[/one_half]
[one_half_last]
Total du budget d’investissement
[circle color=”green”]370 942,00€ [/circle]
[/one_half_last]
Répartition des dépenses de l’investissement
[one_half]
[list style=”unordered_type-4″]site web: 0.50%;matériel informatique: 0.54%;borne incendie: 0.78%;extension du bistrot: 0.83%;logiciel informatique: 1.08%;rénovation de l′église communale: 1.35%[/list]
[/one_half]
[one_half_last]
[list style=”unordered_type-4″]programme adsl internet: 1.62%;élaboration du PLU: 2.83%;voirie 2011: 9.62%;voirie 2010: 10.41%;agrandissement du local technique municipal: 23.45%;extension du cimetière: 39.90%[/list]
[/one_half_last]
